Lasten

Omschrijving		Beginstand 2017		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Eindstand 2017
E1.1	De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en.......	290	N	50	N			340	N
E1.2	Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte	115	N	286	N	23	N	423	N
E1.3	Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie	1.227	N	2	N	15	N	1.244	N
E1.4	Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken	194	N	86	N			281	N
E1.5	Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit	366	N	479	N			845	N
E1.6	Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken	1.991	N	260	N			2.251	N
E1.7	De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd	370	N	1.039	N			1.409	N
ET1	Taakstelling doelstelling ED1	576	N					576	N
Totaal		5.130	N	2.201	N	37	N	7.369	N

Baten

Omschrijving		Beginstand 2017		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Eindstand 2017
E1.1	De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en.......	30	V					30	V
E1.2	Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte			286	V	23	V	308	V
E1.3	Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie	108	V	2	V			110	V
E1.4	Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken			80	V			80	V
E1.5	Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit	1	V					1	V
E1.6	Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken	1.850	V	260	V			2.110	V
E1.7	De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd	708	V	1.524	V			2.232	V
ET1	Taakstelling doelstelling ED1	532	V					532	V
Totaal		3.229	V	2.152	V	23	V	5.404	V

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
E1.2	Overige kleine wijzigingen.	4	N
E1.2	In de provicale ruimtelijke verordening is de verplichting opgenomen om regionale afspraken te hebben. In het Regionaal Actieprogramma 1.0 zijn afspraken gemaakt voor de periode 2011- 2015. Er wordt nu een nieuw RAP opgesteld voor de periode t/m 2020. Het opstellen hiervan vindt plaats in regionaal verband waarbij de gemeente Schagen penvoerder is. De kosten voor het opstellen worden gedekt door een hiervoor te verkrijgen subsidie (zie ook de toelichting bij de baten)	19	N
Totaal		23	N

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
E1.3	In het jaar 2016 hebben gemeenten via de algemene uitkering uit het gemeentefonds eenmalig een compensatie ontvangen voor de uitvoeringslasten als gevolg van de EED richtlijn (energie-audits). In het Algemeen bestuur van de RUD is in december besloten dat deze compensatie wordt doorgesluisd. Omdat de ontvangst van de compensatie in 2016 is verantwoord heeft deze doorbetaling in 2017 een negatief effect op het begrotingsresultaat.	15	N
Totaal		15	N

Resultaten