Lasten

Omschrijving		Beginstand 2017		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Eindstand 2017
S1.1	Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene	4.687	N	1	V	153	V	4.534	N
S1.2	Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet	7.749	N	182	V	76	N	7.643	N
S1.3	Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud	7.507	N	157	N	900	N	8.564	N
S1.4	Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen	5.560	N	1	V	278	V	5.281	N
S1.5	Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk	1.577	N	188	V	180	N	1.569	N
ST1	Taakstelling doelstelling SD1	923	N					923	N
Totaal		28.003	N	215	V	725	N	28.513	N

Baten

Omschrijving		Beginstand 2017		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Eindstand 2017
S1.1	Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene	1.132	V					1.132	V
S1.2	Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet
S1.3	Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud	6.842	V			1.221	V	8.063	V
S1.4	Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen
S1.5	Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk	358	V	190	N			169	V
ST1	Taakstelling doelstelling SD1	348	V					348	V
Totaal		8.680	V	190	N	1.221	V	9.712	V

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S1.3	Door wijziging van de rekensystematiek is de Rijksbijdrage ter dekking van de kosten van de bijstandsuitkeringen met ruim 1 miljoen verhoogd. (zie ook de lasten 1.3)	1.080	V
S1.3	Er zijn meer aflossingen op Bbz-leningen ontvangen dan geraamd. Daardoor is er eenmalig een voordeel op deze post.	141	V
Totaal		1.221	V

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S1.2	Er is in de begroting van 2017 Jeugdgezondheidszorg (JGZ), onderdeel maatwerk, minder opgenomen dan voorgaande jaren. Dit terwijl de uitgaven gelijk zijn gebleven. De overschrijding zal voor 2018 anders worden, omdat een aantal diensten van het JGZ maatwerk onderdeel worden van de JGZ basistaken. Deze overschrijding wordt opgevangen door het overschot op de JGZ basis. Daarmee lopen we vooruit op de begrotingswijziging van de GGD die onlangs door het Algemeen Bestuur van de GGD is vastgesteld (zie ook hieronder bij: Jgz basis nieuwe systematiek).	26	N
S1.2	Uit onderzoek (benchmark) blijkt dat de taken die Veilig Thuis nu uitvoert niet binnen de huidige formatie zullen kunnen worden uitgevoerd. Nader onderzoek is nodig. Op basis van de huidige informatie van de GGD verwachten wij een kostenstijging van ten minste 50 duizend voor Schagen.	50	N
Totaal		76	N

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S1.1	Op basis van het gebruik van de toeslag voor peuteropvangvoorzieningen in 2015 en 2016 is een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten vanaf 2018. Deze vallen structureel lager uit. Voor 2017 hebben we eenmalig Rijksmiddelen ontvangen voor taalopleiding van leidsters in de kinderopvang. Op dit moment weten we niet of de Rijksmiddelen toereikend zijn. Daarom is de vrijval in 2017 lager dan vanaf 2018.	53	V
S1.1	Na de nieuwe contractering in 2017 is voor Leerlingenvervoer extra budget gevraagd. Voor de nieuwe contractering is een nieuwe bekostigingsmethodiek gekozen: starttarief + kilometervergoeding. Deze tarieven zijn hoger dan in 2016 maar door de verdeling met drie gemeenten komen wij structureel voordeliger uit.	100	V
Totaal		153	V

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S1.5	"Door extra informatie en communicatie te regelen over de beschikbaarheid van voorzieningen voor minima wordt er meer gebruik gemaakt van bijvoorbeeld het Kindpakket in het kader van de bijzondere bijstand. Daarnaast blijkt een forse toename van de kosten van bewindvoering voor mensen met schulden. Deze kosten zijn moeilijk beïnvloedbaar." (zie ook de extra rijksbijdrage bij 1.3)	180	N
Totaal		180	N

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S1.4	Er wordt ingezet op re-integratie trajecten om mensen naar werk te begeleiden. Deze starten in de loop van 2017 met een doorloop in 2018. Daardoor is in 2017 nog niet het volledige budgetvoor re-integratie en participatie nodig wat daarvoor geraamd was.	152	V
S1.4	Er is éénmalig budget over op de salariskosten van de Wsw-dienstverbanden. Dit komt voor het grootste deel door een uitbetaling van de bonus Begeleid werken 2016. Voorgesteld wordt het overschot in de reserve Sociaal Domein te storten ter dekking van mogelijke tekorten op de Wsw-dienstverbanden in komende jaren. Hierbij dient het plafond van de reserve Sociaal Domein met dit bedrag te worden opgehoogd naar 1,3 miljoen.	126	V
Totaal		278	V

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S1.3	Hoewel extra wordt ingezet op uitstroom naar betaald werk uit de bijstandsuitkeringen is er niettemin een toename van het aantal uitkeringen te verwachten. Dit komt doordat mensen die voor 1 januari 2015 in aanmerking kwamen voor Wajong en Wsw daarna aanspraak maken op een uitkering van de Participatiewet (Buig). Zie ook de extra rijksbijdrage die hiervoor wordt ontvangen (baten 1.3)	900	N
Totaal		900	N

Resultaten