| Omschrijving | Uitleg mutatie | Bedrag | V/N | | B2.1 | Bij het opstellen van de begrotin 2017 is gesproken om kosten mee te nemen voor de opening van het verbouwde gemeentehuis en Zijperweg. Abusievelijk is dit verwerkt in de cijfers. | 35 | N |
| B2.1 | Overige kleine wijzigingen. | 8 | V |
| B2.1 | Er is éénmalig budget over op de salariskosten van de Wsw-dienstverbanden. Dit komt voor het grootste deel door een uitbetaling van de bonus Begeleid werken 2016. Voorgesteld wordt het overschot in de reserve Sociaal Domein te storten ter dekking van mogelijke tekorten op de Wsw-dienstverbanden in komende jaren. Hierbij dient het plafond van de reserve Sociaal Domein met dit bedrag te worden opgehoogd naar 1,3 miljoen. | 126 | N |
| B2.1 | Het is van belang dat mensen in het kader van sociale activering en tegenprestatie een zinvolle dagbesteding hebben dan wel actief deelnemen aan de samenleving. En dat zij zo mogelijk kunnen uitstromen naar betaald werk. Het betreft deels nieuwe taken in het kader van de Participatiewet waar we extra capaciteit voor nodig hebben. Deze extra capaciteit is nodig om deze mensen hiervoor te kunnen ondersteunen en begeleiden. Het gaat om circa 300 mensen die we jaarlijks begeleiden. Daarnaast vergt de nieuwe taak schuldbemiddeling extra administratieve capaciteit. Om deze werkzaamheden jaarlijks goed te kunnen uitvoeren breiden we de formatie van de Wijkteams uit met 5,5 fte. De kosten worden binnen de budgetten van het sociaal domein gedekt. | 210 | N |
| B2.1 | Doordat wij in de voorfase proberen om problemen op te lossen, door eerder met elkaar in gesprek te gaan, zorgt dit voor minder proceskosten en rechtshulp. | 15 | V |
| B2.1 | De kosten voor de commissie Bezwaar en beroep kunnen naar beneden worden bijgesteld omdat er minder bezwaarprocedures worden ingediend als gevolg van het in de voorfase afvangen van mogelijke bezwaren. Dit door adequaat in contact te treden met de indiener van het bezwaar. | 10 | V |
| B2.1 | Iedere medewerker van de gemeente Schagen zal worden voorzien van mobiele devices om overal te kunnen werken en bereikbaar te zijn. Dit kan in verschillende vormen, middels ‘choose your own device’ (CYOD) en ‘bring your own device’ (BYOD). CYOD was in eerste instantie de insteek. We zijn voornemens deze koers te wijzigen naar BYOD, en dan niet verspreid over de komende drie jaar, maar versneld zodat dit jaar iedereen te voorzien kan worden van een volledig mobiele werkomgeving.Wij willen voorstellen het bestaande budget hiervoor te verhogen en op te vangen binnen het positieve resultaat van deze 1e financiële rapportage. | 486 | N |
| B2.1 | De gemeenteraad wil een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de raadzaal aan te passen om hiermee efficiënter te vergaderen. Omdat we deze kosten niet kunnen opvangen binnen de bestaande budgetten stellen we een budgetverhoging voor. Ter dekking van deze kosten stellen we aanvullend voor om dit bedrag te onttrekken aan de reserve "frictiekosten" (zie ook de toelichting bij de baten). | 16 | N |
| Totaal | | 840 | N |
