Lasten

Omschrijving		Beginstand 2017		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Eindstand 2017
S2.1	Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving	9.071	N	2.315	V	524	N	7.280	N
S2.2	Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn	3.778	N	301	V	203	N	3.681	N
S2.3	Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak	4.048	N	12	N	60	N	4.119	N
ST2	Taakstelling doelstelling SD2	1.453	N					1.453	N
Totaal		18.351	N	2.604	V	786	N	16.533	N

Baten

Omschrijving		Beginstand 2017		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Eindstand 2017
S2.1	Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving	3.077	V	80	V			3.157	V
S2.2	Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn	869	V	284	N			586	V
S2.3	Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak	99	V			9	V	107	V
ST2	Taakstelling doelstelling SD2	1.567	V					1.567	V
Totaal		5.612	V	204	N	9	V	5.417	V

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S2.2	Voor de zwembaden en sporthallen zijn meerjarenonderhoudsplannen opgesteld , welke bij het besluit van 15 december 2015 zijn vastgesteld. Bij de financiële vertaling zijn per abuis een aantal uitkomsten incidenteel verwerkt en zijn daarmee niet meegenomen in de huidige begroting en meerjarenraming. Ook de overname van de sporthal Harenkarspel en de Groet naar sportfondsen is hier onderdeel van. Met deze mutatie wordt de begroting 2017 en meerjarenraming hierop aangepast.	203	N
Totaal		203	N

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S2.3	Bij de regionalisering van de Veiligheidsregio zijn afspraken gemaakt om op basis van BTW-technische redenen een aantal brandweergebouwen tijdelijk over te dragen. Daarbij is afgesproken om de kapitaallasten te vergoeden tot dat het gebouw wordt teruggeleverd. Deze kosten zijn niet goed verwerkt in de begroting 2017 en meerjaren en worden nu gecorrigeerd.	31	N
S2.3	Overige kleine wijzigingen.	9	N
S2.3	In de Veiligheidsregio is op het plus pakket bezuinigd. We willen hier echter toch invulling aan geven door op de recreatieparken voorzieningen te realiseren in het kader van brandveiligheid.	20	N
Totaal		60	N

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S2.1	Inzet van medewerkers van sociaal werkvoorzieningsschap Noorderkwartier bij het schoon houden van de stranden en strandopgangen.	40	N
S2.1	Het is nodig dat we slagbomen (incl. toegangsregeling) plaatsen bij de strandslagen. De investering hiervoor staat niet in de begroting, omdat het vorig jaar niet was voorzien.	120	N
S2.1	Overige kleine wijzigingen.	14	N
S2.1	In overleg met het hoogheemraadschap gaan we naast reguliere baggerwerkzaamheden in de eerste helft van 2017 een inhaalslag maken.	350	N
Totaal		524	N

Resultaten