Lasten

Omschrijving		Beginstand 2017		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Eindstand 2017
S3.1	De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk.......	2.212	N	20	V	165	V	2.028	N
S3.2	Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet	6.843	N	277	V	764	V	5.802	N
S3.3	Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl	1.141	N	10	V	5	N	1.135	N
ST3	Taakstelling doelstelling SD3	226	N					226	N
Totaal		10.423	N	307	V	924	V	9.191	N

Baten

Omschrijving		Beginstand 2017		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Eindstand 2017
S3.1	De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk.......	18	V			18	N
S3.2	Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet	830	V			240	N	590	V
S3.3	Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl
ST3	Taakstelling doelstelling SD3	1.263	V					1.263	V
Totaal		2.112	V			258	N	1.853	V

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S3.1	Zowel uit de jaarrekening 2015 en 2016 blijkt dat wij de opgenomen huuropbrengsten die geraamd staan op de post ouderenwerk niet ontvangen.	13	N
S3.1	Overige kleine wijzigingen.	5	N
Totaal		18	N

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S3.1	Dit betreft financiele ruimte binnen het subsidiebudget voor algemene voorzieningen Wmo en Jeugd die is ontstaan als gevolg van de transitie en transformatie van de nieuwe taken Wmo en Jeugd.	75	V
S3.1	Er is in de begroting van 2017 Jeugdgezondheidszorg (JGZ), onderdeel maatwerk, minder opgenomen dan voorgaande jaren. Dit terwijl de uitgaven gelijk zijn gebleven. De overschrijding zal voor 2018 anders worden, omdat een aantal diensten van het JGZ maatwerk onderdeel worden van de JGZ basistaken. Deze overschrijding wordt opgevangen door het overschot op de JGZ basis. Daarmee lopen we vooruit op de begrotingswijziging van de GGD die onlangs door het Algemeen Bestuur van de GGD is vastgesteld (zie ook hieronder bij: Jgz basis nieuwe systematiek).	90	V
Totaal		165	V

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S3.2	Voor de Wmo-voorzieningen vervoer, hulpmiddelen en woningaanpassingen zien we gezamenlijk een trendmatige daling waardoor er structureel ruimte vrij kan vallen.In 2017 een bedrag van 50 duizend en vanaf 2018 een bedrag van 100 duizend.	50	V
S3.2	De verwachting is dat de huishoudelijke hulp, op basis van het gebruik in 2016 en de eerste maanden van 2017 een structurele afname laat zien. Wel moeten wij ons realiseren dat wij te maken hebben met een toenemende vergrijzing. Tevens willen de inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Ondersteuning wordt grotendeels binnen het eigen netwerk of (zorg)vrijwilligers opgevangen. Echter, dit is niet altijd mogelijk. Mogelijkerwijs wordt er in de toekomst daarom een groter beroep gedaan op de verschillende maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo.	600	V
S3.2	Deze post dient als budgettaire ruimte voor incidentele kosten verbonden aan de transitie en transformatie te kunnen opvangen. Nu de nieuwe taken in het derde jaar bij de gemeente zitten blijkt dat we deze budgettaire ruimte niet meer in deze omvang nodig hebben.	114	V
Totaal		764	V

Resultaten